广东省人大机关2017年部门预算

　　目 录

　　第一部分 广东省人大机关概况

　　一、部门机构设置、职能

　　二、人员构成情况

　　三、预算年度的主要工作

　　四、绩效目标

　　第二部分 广东省人大机关2017年度预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

　　七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

　　八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　九、2017年政府性基金预算支出情况表

　　十、2017年部门预算基本支出预算表

　　十一、2017年部门预算项目支出预算表

　　第三部分 广东省人大机关2017年度部门预算情况说明

　　第四部分 专业名词解释

 

　　第一部分 广东省人大机关概况

　　一、部门机构设置、职能

　　广东省人大常委会办公厅是省人大常委会下设的1个厅级综合办事机构，省人大及其常委会工作机构和办事机构部门预算由其代编。省人大及其常委会工作机构和办事机构包括法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、农村农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨民族宗教委员会、选举联络人事任免工作委员会、外事工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、办公厅。

　　二、人员构成情况

　　本部共有行政编制210人（含单列管理9人），事业编制107人，离退休人员148人。

　　三、预算年度的主要工作

　　省人大及其常委会主要职能是制定和颁布地方性法规，实施法律监督和工作监督，讨论和决定本行政区域的重大事项，行使对地方国家机关有关人员的人事任免权。机关下设的12个正厅级机构承担着为省人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等基础性工作的重任，对省人大及其常委会依法履行职责，发挥地方国家权力机关职能，有着非常重要的作用，为省人大机关各项工作任务顺利开展提供有力的保障。

　　四、绩效目标

　　2017年，省人大及其常委会将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照中央和省委的部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，依法履职，扎实工作，为我省率先全面建成小康社会创造良好法治环境。

　　第二部分 广东省人大机关2017年度预算表

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　第三部分 广东省人大机关2017年度部门预算情况说明

　　一、收入预算说明

　　2017年收入预算18,219.59万元，均为一般公共预算拨款，比上年减少150.75万元，下降0.82%，主要原因是基本工资标准调整，基本支出相应增加；减少基本建设类项目资金。

　　二、支出预算说明

　　2017年支出预算18,219.59万元，均为一般公共预算拨款支出，比上年减少150.75万元，下降0.82%，主要原因是基本工资标准调整，基本支出相应增加；减少基本建设类项目资金。

　　2017年支出预算按用途划分，基本支出预算8,166.59万元，占44.82%，比上年增加1,997.25万元，增长32.37%。其中：工资福利支出4,078万元，对个人和家庭的补助3,158.4万元，商品和服务支出799.29万元，其他资本性支出等支出130.9万元；项目支出预算10,053万元，占55.18%，比上年减少2,148万元，下降17.61%，主要原因是按照中央要求压减一般性支出、减少省人大代表之家建设及智能化补充工程项目等。项目支出均为行政事业类项目支出预算，支出项目包括省人大代表大会经费、省人大代表履职活动经费、省人大立法经费等32个项目。

　　三、机关运行经费支出预算安排情况

　　2017年安排机关运行经费799.29万元，主要包括公用经费安排的办公用房水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

　　四、“三公”经费支出预算安排情况

　　2017年安排“三公”经费978.65万元，均为一般公共预算拨款支出，其中：因公出国（境）支出189.9万元，比上年下降12%；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费224.6万元，比上年下降10%，公务接待费564.15万元，比上年下降15%，“三公”经费合计比上年减少199.35万元，下降16.92%，主要原因：贯彻落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。

　　五、政府采购预算安排情况

　　2017年政府采购预算1926万元，主要为信息网络及软件购置更新、设备维修保养、办公设备采购等。

　　六、国有资产占有情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆61台（公车改革后），其中，副部（省）级及以上领导用车16台，一般公务用车45台。单位价值200万以上大型设备0台。

　　第四部分 专业名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。